1.總則
1.1為落實(shí)公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
1.2公司各單位要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)要求，切實(shí)增強(qiáng)安全生產(chǎn)的緊迫感、使命感，牢固樹立安全發(fā)展理念，完善長(zhǎng)效機(jī)制，建立安全生產(chǎn)預(yù)防體系，打牢安全基礎(chǔ)；公司二級(jí)法人單位參照本制度執(zhí)行。
2.安全生產(chǎn)會(huì)議制度
2.1公司級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì)
由公司主要負(fù)責(zé)人主持的安全生產(chǎn)工作會(huì)議，每季度召開一次，由公司辦公室負(fù)責(zé)通知，參加會(huì)議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人。
會(huì)議的主要內(nèi)容：傳達(dá)、學(xué)習(xí)國(guó)家、省、市安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)文件精神；各部門匯報(bào)本部門安全生產(chǎn)工作的總體情況，本季度安全生產(chǎn)工作；公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)前安全生產(chǎn)工作進(jìn)行部署安排。
2.2部門級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì)
由安全管理部門主持召開的安全生產(chǎn)工作會(huì)議，每月召開一次，由安全管理部門負(fù)責(zé)通知；參加會(huì)議的人員為各部門的主要負(fù)責(zé)人或部門分管安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)人。
會(huì)議主要內(nèi)容：學(xué)習(xí)、傳達(dá)上級(jí)部門和公司對(duì)安全生產(chǎn)工作有關(guān)要求，并對(duì)工作的開展進(jìn)行部署和安排。
2.3安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)律
參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，不得遲到、早退，確保會(huì)場(chǎng)秩序，做好會(huì)議記錄；由公司安全管理部門做會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。
3.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度
3.1目的
為加強(qiáng)和規(guī)范公司安全培訓(xùn)工作，提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，防范安全事故發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。
3.2適用范圍
適用于公司所有在職人員。
3.3安全教育分類
3.3.1新員工安全教育
新員工必須參加三級(jí)安全教育：即公司級(jí)安全教育、部門級(jí)安全教育、班組安全教育，教育時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，考試合格率為100%。
3.3.2公司級(jí)安全教育
由政工科、設(shè)備安全科組織開展。教育內(nèi)容是本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；有關(guān)事故案例。
3.3.3部門級(jí)安全教育
由部門負(fù)責(zé)人組織開展。教育內(nèi)容是工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理；安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；本部門安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；有關(guān)事故案例；其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。
3.3.4班組級(jí)安全教育
由班組長(zhǎng)組織開展。教育內(nèi)容是崗位安全操作規(guī)程；崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；有關(guān)事故案例。
3.3.5特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育
特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，并考核合格，取得《中華人民共和國(guó)特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審，由設(shè)區(qū)的縣級(jí)以上應(yīng)急管理部門或指定的機(jī)構(gòu)實(shí)施。
3.3.6安全管理人員安全教育
公司主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人、專職安全員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，掌握本崗位的安全操作技能，增強(qiáng)預(yù)防事故、控制職業(yè)危害和應(yīng)急處理的能力；未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。
3.3.7職業(yè)健康教育
培訓(xùn)對(duì)象：有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、從事職業(yè)危害的作業(yè)人員；教育內(nèi)容是掌握危害因素的性質(zhì)、危害機(jī)理、預(yù)防方法以及自救互救的常識(shí)。
4.安全生產(chǎn)檢查制度
4.1目的
為預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，保障供水生產(chǎn)和施工任務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行，特制定本制度。
4.2安全檢查的分類
按照檢查的內(nèi)容分為日常安全檢查、綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日前安全檢查。
4.3安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容
4.3.1日常安全檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門管理人員工藝、電氣、儀表、安全操作、現(xiàn)場(chǎng)布置等內(nèi)容的日常檢查。
4.3.2綜合性安全檢查是指以保障公司安全生產(chǎn)為目的，以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，公司級(jí)至少每月組織一次；部門結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每周組織一次。
4.3.3專業(yè)性安全檢查主要是指對(duì)布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，至少每半年組織一次。
4.3.4季節(jié)性安全檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次。
4.3.5節(jié)假日前安全檢查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施是否存在異常狀況和隱患、設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備儲(chǔ)存等進(jìn)行檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)電設(shè)備、線路保運(yùn)及緊急搶修力量安排、各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
5.安全生產(chǎn)值班制度
5.1目的
為保證公司節(jié)假日供水安全生產(chǎn)連續(xù)性，及時(shí)處理突發(fā)事件，保障供水生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行，特制定本制度。
5.2適用范圍
本制度適用于節(jié)假日、特殊時(shí)期的值班時(shí)間；法定節(jié)假日公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行輪班制，特殊時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制；各部門根據(jù)工作實(shí)際實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制。
5.3值班人員職責(zé)
協(xié)調(diào)處理安全生產(chǎn)及生產(chǎn)運(yùn)行方面出現(xiàn)的問題；及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)部門有關(guān)要求；堅(jiān)守崗位，不得空崗、缺崗；認(rèn)真填寫值班記錄；如有緊急和重要情況，要及時(shí)向帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，迅速安排處理。
6.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度
6.1目的
為加強(qiáng)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，保障安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行，特制本制度。
6.2費(fèi)用的設(shè)立
公司安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專項(xiàng)列支。
6.3費(fèi)用的提取
《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號(hào)）由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)提取并單獨(dú)建帳管理。
6.4費(fèi)用的使用
經(jīng)費(fèi)支出主要用于：職工的安全教育培訓(xùn)；職工勞動(dòng)保護(hù)用品的配備；安全設(shè)施的購(gòu)置、維護(hù)、保養(yǎng)；危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患整改；安全生產(chǎn)檢查；應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)、應(yīng)急救援器材、設(shè)備的購(gòu)置等。
6.5費(fèi)用管理
由財(cái)務(wù)部門對(duì)安全生產(chǎn)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，并根據(jù)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的提取落實(shí)工作，確保安全投入及時(shí)。
7.設(shè)備設(shè)施檢修安全管理制度
7.1目的
為加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施檢修安全管理和完善生產(chǎn)工作區(qū)域安全技術(shù)措施，確保檢修期間的安全作業(yè)和檢修后的安全正常生產(chǎn)，特制定本制度。
7.2適用范圍
本制度適用于設(shè)備設(shè)施檢修以及臨時(shí)停機(jī)搶修。
7.3檢修前要求
作業(yè)部門必須明確檢修內(nèi)容，檢修時(shí)間和檢修作息時(shí)間；所有參加檢修作業(yè)的人員必須熟悉安全作業(yè)條件，擬定好安全防范措施；對(duì)高空作業(yè)、交叉作業(yè)、停（供）電作業(yè)、起重作業(yè)必須采取切實(shí)可靠的防范措施，向參加檢修的人員作技術(shù)交底。
7.4檢修中要求
檢修中作業(yè)人員必須按照供水設(shè)備設(shè)施檢修作業(yè)要求；嚴(yán)格遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程；發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)停止檢修作業(yè)，及時(shí)制止違章作業(yè)行為，撤離人員，采取緊急處置措施。
7.5檢修后要求
拆除檢修臨時(shí)設(shè)施，保證安全通道暢通，安全防護(hù)裝置應(yīng)即時(shí)恢復(fù)，完善生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施，確保設(shè)備設(shè)施試運(yùn)行的安全條件，認(rèn)真做好檢修項(xiàng)目的總結(jié)工作。
8.勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度
8.1目的
為規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品管理，進(jìn)一步做好職工勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的健康和安全，特制定本制度。
8.2適用范圍
本辦法適用于公司所屬各部門。公司二級(jí)法人單位參照?qǐng)?zhí)行。
8.3勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放政策依據(jù)
公司勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放依據(jù)《山東省勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/1922-2011）。
8.4勞動(dòng)防護(hù)用品資金來源
勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號(hào)）規(guī)定,從企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用中提取。
8.5管理職責(zé)
8.5.1設(shè)備安全科負(fù)責(zé)制定和修訂公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度和發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.5.2供應(yīng)科負(fù)責(zé)審查勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)廠家的資質(zhì)。負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)和發(fā)放工作，匯總編制年度勞動(dòng)防護(hù)用品的品種數(shù)量及費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。
8.5.3財(cái)務(wù)科根據(jù)公司勞動(dòng)防護(hù)用品年度采購(gòu)計(jì)劃提供本年度勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃所需的費(fèi)用，負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品資金的審計(jì)工作。
8.5.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織勞動(dòng)防護(hù)用品的驗(yàn)收和收發(fā)工作，負(fù)責(zé)建立員工個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品基礎(chǔ)資料檔案。
8.6勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放周期
電工發(fā)放絕緣鞋每人每年1雙、安全帽每人每叁年1頂；機(jī)泵維修工、管道維修人員、管道安裝人員、管道測(cè)漏人員、水表維修人員發(fā)放安全帽每人每叁年1頂；機(jī)泵維修工、管道維修人員、管道安裝人員、管道測(cè)漏人員、水表維修人員、校表人員普通防護(hù)手套根據(jù)實(shí)際使用需要提出申請(qǐng)由領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。
8.7勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放要求
公司應(yīng)為從業(yè)人員免費(fèi)提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)防護(hù)用品； 不得以貨幣或其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動(dòng)防護(hù)用品；員工在公司內(nèi)部發(fā)生崗位變化和人員調(diào)動(dòng)時(shí)，須本人寫出書面申請(qǐng)，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)查證屬實(shí)，由政工科審批備案給予更換或補(bǔ)發(fā)；根據(jù)生產(chǎn)工作的需要，各有關(guān)部門要配備公用勞動(dòng)防護(hù)用品，如：公用絕緣手套、防毒面具、防化服、絕緣靴等、反光背心等由使用部門列入年度部門費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后按照計(jì)劃購(gòu)置，購(gòu)置后由部門專（兼）職人員保管。
8.8勞動(dòng)防護(hù)用品的使用
員工在生產(chǎn)作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩帶和使用勞動(dòng)防護(hù)用品； 使用部門應(yīng)教育和監(jiān)督本部門員工按照勞動(dòng)防護(hù)用品使用要求正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；使用部門應(yīng)按照勞動(dòng)防護(hù)用品的規(guī)定要求，在發(fā)放和使用前對(duì)其防護(hù)功能進(jìn)行必要的檢查。
8.9監(jiān)督管理
工會(huì)、設(shè)備安全科負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督。
9.應(yīng)急搶險(xiǎn)物資管理制度
9.1目的
為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備，加強(qiáng)應(yīng)急物資管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，預(yù)防和處置各種突發(fā)事故，特制定本制度。
9.2應(yīng)急物資儲(chǔ)備品種及數(shù)量
應(yīng)急物資儲(chǔ)備品種有防汛物資、供水管道搶修物資及應(yīng)對(duì)水質(zhì)應(yīng)急處理物資等；應(yīng)急物資的儲(chǔ)備數(shù)量由使用部門根據(jù)實(shí)際應(yīng)急需要日常儲(chǔ)備。
9.3應(yīng)急物資儲(chǔ)備職責(zé)
供應(yīng)科負(fù)責(zé)供水管道日常搶修應(yīng)急物資儲(chǔ)備，存放在供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)；水廠負(fù)責(zé)防汛、水質(zhì)應(yīng)急處理物資儲(chǔ)備，存放在水廠倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保管，定期檢查，保證應(yīng)急物資數(shù)量充足。
10.施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度
10.1目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，明確安全責(zé)任，保障人民群眾和職工的生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。
10.2適用范圍
本制度適用于公司供水工程的新建、改建、擴(kuò)建和搶修、維修施工現(xiàn)場(chǎng)。
10.3現(xiàn)場(chǎng)要求
施工人員必須遵守安全操作規(guī)程；所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員必須佩戴安全帽，正確使用個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置安全圍擋、安全警示標(biāo)志，危險(xiǎn)部位懸掛明顯警示標(biāo)志，夜間應(yīng)設(shè)警示燈；施工現(xiàn)場(chǎng)要按照施工組織設(shè)計(jì)和方案落實(shí)好各項(xiàng)安全防護(hù)措施，結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)情況做好安全技術(shù)交底工作，加強(qiáng)較深管溝、深基坑的防護(hù)措施，在臨近高壓線路吊裝施工時(shí)，要保證有足夠的安全距離，確保施工人員的安全；施工現(xiàn)場(chǎng)必須按照施工組織設(shè)計(jì)平面布置圖，規(guī)范布置作業(yè)場(chǎng)地、道路、臨時(shí)用電線路，合理安排主要機(jī)械設(shè)備、車輛、材料，符合安全要求；施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電，必須按《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JG146-2005）安全技術(shù)規(guī)范，做到三級(jí)配電，兩級(jí)保護(hù)，一機(jī)一閘一漏，并有檢查驗(yàn)收記錄，落實(shí)好施工現(xiàn)場(chǎng)的配電、保護(hù)裝置，避雷保護(hù)、用電安全措施；施工管理人員定期組織安全檢查；對(duì)易燃易爆物品做到分類存放，通風(fēng)良好，對(duì)配電室、倉(cāng)庫(kù)、施工作業(yè)層、生活區(qū)域設(shè)消防滅火器，專人保管使用，并掛設(shè)警示牌，現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施和消防責(zé)任制度等應(yīng)按消防要求落實(shí)；特種作業(yè)人員必須持證上崗，符合安全要求。
11.安全用電管理制度
11.1目的
為加強(qiáng)用電安全管理，防止意外事故發(fā)生，確保安全用電，特制定本制度。
11.2所有從事電路安裝、維修和電器操作的人員，必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格并獲得合格證書后，才能上崗。
11.3電工作業(yè)要按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，并持證上崗。
11.4一切電器設(shè)備必須接地可靠，使用手提移動(dòng)電動(dòng)器具（如電鉆、電錘等），要戴絕緣手套；或者使用配備電器保護(hù)裝置的電動(dòng)器具，保護(hù)裝置由使用部門每季度檢查一次，并做好檢查記錄。
11.5變配電場(chǎng)所、各控制室等應(yīng)符合用電安全規(guī)定，并在顯著位置設(shè)置警示標(biāo)志，非工作人員不準(zhǔn)隨便進(jìn)入。
11.6變配電室不能堆放雜物，要定期做清潔，經(jīng)常檢查設(shè)備運(yùn)行及電線線路情況，及時(shí)消除事故隱患。
11.7各有關(guān)部門要定期對(duì)上述場(chǎng)所的規(guī)范用電、安全防護(hù)、設(shè)備及線路的安全運(yùn)行狀況、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
11.8操作電器裝置應(yīng)熟悉其性能和使用方法，不得任意開動(dòng)電源裝置，嚴(yán)禁在電源裝置上放置物件。
11.9經(jīng)常接觸和使用的配電箱、配電盤、按鈕開關(guān)、插座以及導(dǎo)線等，必須保持完好、安全，不得有破損、放電或帶電部分裸露等不良現(xiàn)象。
11.10打掃衛(wèi)生、擦拭設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁用水沖洗或用濕布擦拭電氣設(shè)施，以防發(fā)生短路和觸電事故。
11.11電器在使用過程中，發(fā)生打火、異味、異聲、高熱等異常情況時(shí)，必須立即停止操作，關(guān)閉電源，若發(fā)現(xiàn)電器故障（漏電、保險(xiǎn)絲熔斷、電線絕緣損壞、控制失靈、電機(jī)損壞等），應(yīng)及時(shí)找電工檢查、修理，非電工人員一律不得拆修。確認(rèn)安全時(shí)，才能繼續(xù)使用。
11.12接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢查，防止觸電事故的發(fā)生。在高電壓的場(chǎng)所、電線裸露的地方，應(yīng)設(shè)立醒目的危險(xiǎn)警示標(biāo)志，并采取有效的隔離措施，防止電擊事故發(fā)生。
11.13電器發(fā)生事故，應(yīng)立即切斷電源，采取有效措施，及時(shí)報(bào)告報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備安全科等相關(guān)單位，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，以便進(jìn)行事故調(diào)查、分析和處理。
11.14電器設(shè)備維修時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行停、送電和驗(yàn)電制度，未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)帶電作業(yè)，在特殊情況下，應(yīng)有可靠的安全保護(hù)措施。
11.15配電箱或配電柜內(nèi)的閘刀嚴(yán)禁帶負(fù)荷操作，電氣設(shè)施附近應(yīng)有明顯的安全標(biāo)志，電器設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理。
11.16安全工器具的電氣試驗(yàn)委托有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行；絕緣鞋、絕緣手套的試驗(yàn)周期為半年；絕緣桿的試驗(yàn)周期為1年。
11.17電器設(shè)備檢修人員應(yīng)配備的安全防護(hù)用品有：絕緣手套、絕緣鞋、絕緣靴、其他電工所使用的工具等。
12.特種作業(yè)人員管理制度
12.1目的
為了規(guī)范特種作業(yè)人員的管理工作，提高特種作業(yè)人員的安全技術(shù)水平，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度。
12.2適用范圍
本制度適用于公司所屬各部門。
12.3培訓(xùn)、考核、復(fù)審要求
特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，并考核合格，取得《中華人民共和國(guó)特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審，由設(shè)區(qū)的縣級(jí)以上應(yīng)急管理部門或指定的機(jī)構(gòu)實(shí)施。
12.4日常管理
特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作；《特種作業(yè)人員操作證》不得偽造、涂改或轉(zhuǎn)借；公司安全管理部門及特種作業(yè)人員所在部門均應(yīng)建立特種作業(yè)人員管理檔案，做好特種作業(yè)申報(bào)、培訓(xùn)、發(fā)證和復(fù)審工作；特種作業(yè)人員一般應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，公司內(nèi)調(diào)動(dòng)工作時(shí)，調(diào)出、調(diào)入部門應(yīng)及時(shí)通知公司安全管理部門，辦理檔案變更手續(xù)；離開特種作業(yè)崗位6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行考試，井確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。
13.有限空間作業(yè)安全管理制度
13.1目的
13.1.1為保證進(jìn)入有限空間作業(yè)人員人身安全，防止發(fā)生有害氣體中毒、窒息等事故，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本制度。
13.1.2本制度所稱有限空間是指：凡在進(jìn)入或探入爐、塔、釜、儲(chǔ)罐、槽車、管道、煙道、下水道、溝、坑、井、池、涵洞及容器式凈、制水設(shè)備等封閉、半封閉設(shè)施及場(chǎng)所，以及從事具有易燃易爆、汽油、揮發(fā)性溶劑、有害、有毒氣體介質(zhì)設(shè)備、管道內(nèi)的施工、堵漏，工作場(chǎng)地狹窄、活動(dòng)及逃生受限制的作業(yè)，統(tǒng)稱有限空間作業(yè)。
13.2適用范圍
本規(guī)定適用于公司各部門有限空間作業(yè)。
13.3程序
13.3.1進(jìn)行有限空間作業(yè)的部門作業(yè)前須辦理有限空間作業(yè)審批手續(xù)。
13.3.2進(jìn)入有限空間作業(yè)前，須填報(bào)《泰安市自來公司下井作業(yè)審核表》。
13.3.3有限空間作業(yè)人員向本部門負(fù)責(zé)人、公司安全管理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)申報(bào)，經(jīng)核實(shí)后，由本部門組織安全負(fù)責(zé)人或技術(shù)員共同對(duì)作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，制定防護(hù)措施；有限空間作業(yè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排好作業(yè)監(jiān)護(hù)，組織落實(shí)防護(hù)措施，防護(hù)措施落實(shí)后，按照《市政有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程》要求進(jìn)行作業(yè)。
13.3.4《泰安市自來公司下井作業(yè)審核表》要有明確的起止時(shí)間和作業(yè)詳細(xì)地點(diǎn)、部位，作業(yè)期間應(yīng)根據(jù)有限空間內(nèi)介質(zhì)的危險(xiǎn)程度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
13.3.5監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉作業(yè)區(qū)域的環(huán)境、工藝情況；要監(jiān)守有限空間的出入口，對(duì)進(jìn)出有限空間的人員、防護(hù)器具、施工工具核實(shí)查點(diǎn)，確保安全防護(hù)措施落實(shí)到位。
13.3.6作業(yè)人員應(yīng)掌握作業(yè)安全操作規(guī)程，佩戴好呼吸器等個(gè)體安全防護(hù)裝備。
13.4安全教育
有限空間作業(yè)部門負(fù)責(zé)人指定專人對(duì)監(jiān)護(hù)人和作業(yè)人進(jìn)行必要的安全、防護(hù)知識(shí)、器具使用及急救常識(shí)教育。
13.5安全防護(hù)措施
進(jìn)入有限空間作業(yè)人員必須根據(jù)事先危險(xiǎn)因素分析穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品；照明應(yīng)使用安全電壓和安全行燈；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；有限空間外的現(xiàn)場(chǎng)要配備一定數(shù)量的滅火器材。
13.6應(yīng)急處置
出現(xiàn)有人中毒、窒息的緊急情況，搶救人員必須配戴隔離式防護(hù)器具進(jìn)入有限空間，并至少有一人在外部做聯(lián)絡(luò)工作。
14.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度
14.1目的
為加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，保障企業(yè)員工生命和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全，根據(jù)國(guó)務(wù)院《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，特制定本制度。
14.2適用范圍
凡在公司內(nèi)儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品的部門。
14.3危險(xiǎn)化學(xué)品管理的基本要求
危險(xiǎn)化學(xué)品指《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》中規(guī)定的物品，按其性質(zhì)危險(xiǎn)程度、儲(chǔ)存數(shù)量、工藝條件特殊性劃定危險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分類管理；各有關(guān)部門要嚴(yán)格控制和管理危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、裝卸。
14.4危險(xiǎn)化學(xué)品的審批
購(gòu)買、運(yùn)輸、使用、儲(chǔ)存、銷毀危險(xiǎn)化學(xué)品的部門須經(jīng)公司審核同意，向公安、應(yīng)急管理部門辦理取得許可證件；
14.5危險(xiǎn)化學(xué)品的使用
操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度和崗位操作規(guī)程，熟悉和掌握接觸的危險(xiǎn)化學(xué)品的特性及應(yīng)急處理方法；操作人員應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用及退還情況詳細(xì)記錄；庫(kù)管人員應(yīng)熟練掌握危險(xiǎn)化學(xué)品安全知識(shí)和搶修措施，并具備可靠的防護(hù)用品和消防設(shè)備。
14.6 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存
危險(xiǎn)化學(xué)品必須儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)或?qū)Ｓ脙?chǔ)存柜內(nèi)，并設(shè)專人管理，特殊危險(xiǎn)品放置在保險(xiǎn)柜中，嚴(yán)格執(zhí)行“雙人、雙鎖”管理制度，根據(jù)物品的種類性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、防火、防雷、滅火等安全設(shè)施；建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度和應(yīng)急搶險(xiǎn)處置預(yù)案；儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的廠房、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯警告標(biāo)志，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品。
15.生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度
15.1目的
為做好公司生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理工作，確保出現(xiàn)生產(chǎn)安全事故及時(shí)處理，特制訂本制度。
15.2報(bào)告程序和時(shí)限
發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告；部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于30分鐘之內(nèi)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門報(bào)告，發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全事故，公司必須在1小時(shí)之內(nèi)向上級(jí)主管部門和縣級(jí)以上安全生產(chǎn)應(yīng)急管理部門報(bào)告。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可直接向上級(jí)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理部門報(bào)告。
15.3報(bào)告內(nèi)容
事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場(chǎng)情況；事故簡(jiǎn)要經(jīng)過；事故已經(jīng)造成或可能造成的傷亡人數(shù)或初步估算的直接經(jīng)濟(jì)損失；已采取的措施；其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。
15.4報(bào)告處置
部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)事故應(yīng)急救援預(yù)案，采取有效措施組織應(yīng)急救援，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失；發(fā)生生產(chǎn)安全事故的部門應(yīng)積極協(xié)助公司做好事故調(diào)查和處理，積極組織恢復(fù)生產(chǎn)，妥善處理事故的善后工作，分清事故原因，做好安全防范措施。
16.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
16.1目的
為有效控制潛在危險(xiǎn)因素，對(duì)其進(jìn)行有效管理，從源頭控制事故和危害，并為確定安全管理目標(biāo)、指標(biāo)以及安全管理方案提供依據(jù), 確保員工安全、健康和生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。
16.2適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及的現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、人員。
16.3編制依據(jù)
《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T 2882-2016）
《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T 2974-2017）
16.4職責(zé)
（1）公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：
負(fù)責(zé)制定公司雙重預(yù)防體系管理制度及指導(dǎo)性文件，落實(shí)履行好相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員職責(zé)；確保本公司危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織公司工作范圍的危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級(jí)、防范及事故應(yīng)急措施；確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)所需人力資源，資金投入、物資保障；發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組成員作用，監(jiān)督其履行職責(zé)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)情況實(shí)施獎(jiǎng)懲。
（2）設(shè)備安全科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別評(píng)價(jià)及監(jiān)督檢查工作，對(duì)各部門履行安全管理及風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。
（3）各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
（4）對(duì)存在的事故隱患，以及在安全生產(chǎn)方面的違規(guī)行為，任何部門或個(gè)人均有權(quán)向公司報(bào)告。
16.5工作程序
（1）公司工藝流程圖
混凝 沉淀過濾消毒加壓用戶
（2）風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別范圍
風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別包括公司管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有常規(guī)與非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入公司現(xiàn)場(chǎng)的工作人員、外來施工人員和相關(guān)方、公司作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施。
（3）組織活動(dòng)的選擇
各生產(chǎn)工藝流程的作業(yè)活動(dòng)；設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)及采購(gòu)過程；原材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)過程；原材料供應(yīng)方、基建相關(guān)方的活動(dòng)等。
（4）危害事件分類
物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，打擊人體造成人身傷亡事故。
機(jī)械傷害：是指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害，以及機(jī)動(dòng)車輛造成的傷害。
起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、試驗(yàn)）中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。
觸電：是指人體觸電事故。
灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)外灼傷）。
火災(zāi)：是指在時(shí)間或空間上失去控制的燃燒所造成的災(zāi)害。
高處墜落：是指在高空作業(yè)中發(fā)生墜落或由地面向下墜落（如井、隧道等）造成的傷亡事故。
坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強(qiáng)度極限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故，如堆置物倒塌等。
化學(xué)性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸性混合物，接觸爆炸能源時(shí)發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。
物理性爆炸：包括容器超壓爆炸、輪胎爆炸等。
其他傷害：除以上危險(xiǎn)因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割等傷害和非機(jī)動(dòng)車輛碰撞、軋傷、中暑、凍傷、電磁輻射、食物中毒等。
職業(yè)病危害：如機(jī)械性噪聲造成噪聲聾；粉塵造成矽肺、有害氣體吸入。
（5）危害因素原因分類
人的不安全行為：如違反操作規(guī)程等。
物的不安全狀態(tài)：如設(shè)備安全防護(hù)欄不牢固、損壞，物體存在能量釋放，物體存在有毒有害因素等。
管理的缺陷：如對(duì)危險(xiǎn)設(shè)備無安全操作規(guī)程、無管理控制措施等。
作業(yè)環(huán)境因素：如作業(yè)環(huán)境照明不良、通風(fēng)不良、氣溫過高等。
（6）成立評(píng)價(jià)組
公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、生產(chǎn)、安全、設(shè)備、管理人員參加，全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件。
各科室、部門以負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)、員工為成員，組成危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及措施制定評(píng)價(jià)小組，深入挖掘生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。
評(píng)價(jià)方法及公式：D=L×E×C
L—發(fā)生事故的可能性大小（具體分值見表1）；E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（具體分值見表2）；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（具體分值見表3）；D—風(fēng)險(xiǎn)值（具體分值見表4）。
表1
分?jǐn)?shù)值 |
事故發(fā)生的可能性 |
分?jǐn)?shù)值 |
事故發(fā)生的可能性 |
10 |
完全可能預(yù)料 |
0.5 |
很不可能 |
6 |
相當(dāng)可能 |
0.2 |
極不可能 |
3 |
可能，但不經(jīng)常 |
0.1 |
實(shí)際不可能 |
1 |
可能性小，完全意外 |
|
|
說明：1.當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小(L)：絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0，而必然發(fā)生的事故概率為1。2.從系統(tǒng)安全角度考察，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。 |
表2
分?jǐn)?shù)值 |
頻繁程度 |
分?jǐn)?shù)值 |
頻繁程度 |
10 |
工作時(shí)間內(nèi)暴露 |
2 |
每月一次暴露 |
6 |
每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 |
1 |
每年幾次暴露 |
3 |
每周一次，或偶然暴露 |
0.5 |
非常罕見地暴露 |
說明：人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。 |
表3
分?jǐn)?shù)值 |
產(chǎn)生的后果 |
分?jǐn)?shù)值 |
產(chǎn)生的后果 |
100 |
10人以上死亡或50人以上重傷 |
7 |
喪失勞動(dòng)能力、嚴(yán)重，重傷 |
40 |
3人以上10人（不含10人）以下死亡或10人以上50人（不含50人）以下重傷 |
2 |
輕微受傷、間歇性不舒服 |
15 |
3人以下死亡或10人以下重傷 |
1 |
無死亡 |
說明：將事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1～100。把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。 |
表4
D值 |
危險(xiǎn)程度 |
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 |
備注 |
D≥320 |
極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)。 |
1 |
紅色 |
160≤D≤319.5 |
高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)。 |
2 |
橙色 |
70≤D≤159.5 |
顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)。 |
3 |
黃色 |
D≤69.5 |
可接受危險(xiǎn) |
4 |
藍(lán)色 |
（8）風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)職責(zé)：
通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析評(píng)價(jià)，根據(jù)危險(xiǎn)程度、發(fā)生事故的可能性和事故后果的嚴(yán)重程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分四級(jí)管理與控制：
一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、科室（部門）、班組、崗位管控。
二級(jí)分險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、科室（部門）、班組、崗位管控，公司進(jìn)行控制管理。
三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，科室（部門）、班組、崗位管控。
四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則：
一級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)\不可容許的（重大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。
二級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)\高度危險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由設(shè)備安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。
三級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)\中度（一般危險(xiǎn)），需要控制整改。公司、科室、部門應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)三級(jí)危害因素的控制管理，所屬科室、部門具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在造成嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。
四級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\輕度（低風(fēng)險(xiǎn)），可以接受（或可容許的）?？剖?、部門應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)四級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。
（9）管理內(nèi)容
設(shè)備安全科對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行登記，及時(shí)對(duì)新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行登記和建檔，建立健全重點(diǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理制度，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度，明確各部門和有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)。
各科室、部門定期對(duì)本部門員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施；將風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施告知從業(yè)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)各工序風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容；必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查，做好檢查記錄；對(duì)存在安全隱患部門，應(yīng)當(dāng)立即整改；對(duì)不能立即整改的，必須采取切實(shí)可行的安全措施，防止事故發(fā)生，并及時(shí)報(bào)告公司。
財(cái)務(wù)科必須保證對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全管理和整改所必須的資金投入。
（10）管理要求
全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)：公司從部門一線員工到公司領(lǐng)導(dǎo)，全部參與到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控的過程當(dāng)中；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任部門的層級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施切合實(shí)際、持續(xù)有效為工作目標(biāo)。
自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)：公司依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤┲改?、體系通則，建設(shè)符合公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。
系統(tǒng)規(guī)范、融合深化：公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與安全管理體系緊密結(jié)合，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控切實(shí)貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程。
注重實(shí)際、重在落實(shí)：公司根據(jù)自身實(shí)際，按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé)任，并通過評(píng)審更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，保證體系建設(shè)的時(shí)效性和實(shí)用性。
16.6分級(jí)管控的效果
（1）每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性。
（2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善。
（3）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高。
（4）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)。
（5）保證改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。
16.7持續(xù)改進(jìn)
（1）評(píng)審
公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
（2）更新
公司根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，主動(dòng)、及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：
法律、法規(guī)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。
（3）溝通
公司通過培訓(xùn)、安全例會(huì)、應(yīng)急演練、風(fēng)險(xiǎn)公示等安全活動(dòng)建立不同職能、層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后，及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)。
17.隱患排查治理制度
17.1目的
對(duì)公司生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制訂整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素，保證公司的生產(chǎn)安全，特制定本制度。
17.2適用范圍
本制度規(guī)定了安全隱患分類﹑排查、治理辦法，適用于公司人、物、管理缺陷方面的隱患排查工作。
17.3編制依據(jù)
《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》（DB37/T3011-2017）
17.4職責(zé)
（1）公司是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)主要負(fù)責(zé)人及每位公司員工的事故排查治理和防控責(zé)任，保證隱患排查治理的落實(shí)。
（2）公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管工作內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。
（3）公司主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。
（4）設(shè)備安全科負(fù)責(zé)督促、檢查公司隱患排查治理制度的落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大隱患情況，對(duì)公司無力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。
（5）設(shè)備安全科負(fù)責(zé)公司級(jí)安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)如實(shí)記錄事故隱患治理情況；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各部門上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評(píng)審、修訂安全檢查制度，不斷提高安全檢查深度和廣度。
（6）公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門日常安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。
（7）公司各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、排查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；同時(shí)如實(shí)記錄事故隱患治理情況。
17.5工作程序
（1）組織機(jī)構(gòu)
公司主要負(fù)責(zé)人為安全隱患排查治理的直接責(zé)任人，設(shè)備安全科開展日常管理工作，定期收集各部門的安全隱患信息并對(duì)安全隱患提出整改方案及建議；各部門負(fù)責(zé)人及班組長(zhǎng)組成部門領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)本部門內(nèi)的安全隱患及時(shí)排查及上報(bào)。
（2）隱患分級(jí)
基本要求：根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停工，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使公司自身難以排除的；市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。
（3）隱患分類
事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。
基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：資質(zhì)證照；安全管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。
（4）隱患排查類型
排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日前檢查等。
日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門管理人員工藝、電氣、儀表、安全操作、現(xiàn)場(chǎng)布置等內(nèi)容的日常檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查。
綜合性隱患排查是指以保障公司安全生產(chǎn)為目的，以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，公司級(jí)至少每月組織一次；部門結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每周組織一次。
專業(yè)性隱患排查主要是指對(duì)布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，至少每半年組織一次。
季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次，主要包括：春季安全檢查以防雷、防靜電為重點(diǎn)；夏季安全檢查以防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季安全檢查以防雷、防火、防靜電為重點(diǎn)；冬季安全檢查以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)；季節(jié)性隱患排查由設(shè)備安全科及相關(guān)部門進(jìn)行檢查。???
節(jié)假日隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施是否存在異常狀況和隱患、設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備儲(chǔ)存、應(yīng)急工作等進(jìn)行檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)電設(shè)備、線路保運(yùn)及緊急搶修力量安排、各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
（5）隱患排查內(nèi)容
根據(jù)公司特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：
安全基礎(chǔ)管理：安全管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況，安全投入保障情況。
安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。
開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。
工藝管理主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查；工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。
設(shè)備管理主要包括：按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)制定、修訂公司的設(shè)備管理制度；有健全的設(shè)備管理體系；建立健全安全設(shè)施管理臺(tái)賬。
特種設(shè)備主要包括：特種設(shè)備的管理制度及臺(tái)賬；特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。
電氣系統(tǒng)主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格管理；電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。
危險(xiǎn)化學(xué)品管理主要包括：建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記；危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。
消防系統(tǒng)管理主要包括：建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；公司消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定；消防人員培訓(xùn)；應(yīng)急救援預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況。
（6）隱患排查要求
隱患排查做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。
（7）隱患的治理
各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照部門內(nèi)部職責(zé)分工組織本部門對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)做出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，立即進(jìn)行整改；設(shè)備安全科定期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，制定隱患治理方案，安排部署隱患整改工作。
治理建議：按照隱患排查治理要求，各部門對(duì)照隱患檢查表進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任部門和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。
一般隱患治理驗(yàn)收：隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺(tái)賬。
（8）重大隱患治理
重大隱患評(píng)估：經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。
重大隱患治理方案：公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給上級(jí)主管部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
重大隱患治理實(shí)施：公司應(yīng)當(dāng)按照隱患整改通知和治理方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,公司應(yīng)當(dāng)暫時(shí)停止使用。
重大隱患治理驗(yàn)收：重大事故隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果報(bào)告給上級(jí)主管部門。
（9）持續(xù)改進(jìn)
評(píng)審：公司每年對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng)審一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)及時(shí)組織評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
更新：公司根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；公司自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。
溝通：公司通過安全活動(dòng)（培訓(xùn)、安全例會(huì)、應(yīng)急演練、風(fēng)險(xiǎn)公示等）建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。?
公司各部門必須主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。公司各部門應(yīng)不斷增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。
18.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理建設(shè)工作獎(jiǎng)懲制度
18.1目的
為貫徹落實(shí)公司風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理管理要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作，確保“雙重預(yù)防體系”工作考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有效實(shí)施，特制定本制度。
18.2適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及的現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、人員。
18.3成立獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)小組
組? 長(zhǎng)：總經(jīng)理?
副組長(zhǎng)：副經(jīng)理
成? 員：各部門負(fù)責(zé)人
負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)情況實(shí)施獎(jiǎng)懲。
18.4考核
（1）考核標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《山東省工貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的要求，定期進(jìn)行考核，確保企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員掌握“雙重預(yù)防體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。
（2）考核的頻次
考核采取年度考核的方式。每年度末，獎(jiǎng)懲小組成員組織進(jìn)行考核，并進(jìn)行考核記錄。
（3）考核的范圍
各部門負(fù)責(zé)人是否明確建設(shè)職責(zé)，是否履行建設(shè)職責(zé)；相關(guān)崗位人員是否掌握“雙重預(yù)防體系”內(nèi)容；制度等體系文件是否符合公司實(shí)際；制度等文件是否傳達(dá)到各崗位；考核獎(jiǎng)懲制度是否健全并有效落實(shí)；是否所有相關(guān)崗位人員都參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析；各責(zé)任人是否掌握重大風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容；崗位人員是否參與控制措施制定并掌握自身崗位相關(guān)控制措施；是否組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定。各責(zé)任人、崗位人員是否掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容；是否采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)；是否定期進(jìn)行隱患排查治理；是否定期進(jìn)行評(píng)審、更新；是否將風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息傳達(dá)至相關(guān)方等。
18.5獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰
（1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理獎(jiǎng)勵(lì)：
對(duì)因排查隱患期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門或員工，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予200—2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)開展雙重預(yù)防體系建設(shè)組織工作表現(xiàn)突出的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行200元獎(jiǎng)勵(lì)，表現(xiàn)突出個(gè)人進(jìn)行100元的獎(jiǎng)勵(lì)。
（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理懲罰：出現(xiàn)以下情況的處罰部門負(fù)責(zé)人200元、班組長(zhǎng)100元。
①各部門必須嚴(yán)格將《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案》逐級(jí)分解，做到責(zé)任分工明確、落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)崗位、每個(gè)人，未達(dá)到全員熟知風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系的部門。
②各部門必須積極參加風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系全員培訓(xùn)教育，未按培訓(xùn)計(jì)劃參與培訓(xùn)的部門。
③員工未按計(jì)劃參加考試的、考試不合格的(90分及以上合格)，參加補(bǔ)考，補(bǔ)考成績(jī)不合格的。
④對(duì)危險(xiǎn)源排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單或未按規(guī)定組織全員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)源分級(jí)的部門。
⑤風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未結(jié)合部門實(shí)際，評(píng)價(jià)不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，未掌握重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、不熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單的部門。
⑥控制措施與實(shí)際不符、可操作性差、未得到有效落實(shí)或遺漏，崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關(guān)控制措施，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單的部門。
⑦風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)提交時(shí)不符，未將本部門需管控的層級(jí)依次確定責(zé)任人、未落實(shí)管控責(zé)任，不熟悉管控內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單的部門。
⑧未按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知的，未按要求設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的的部門。
⑨未嚴(yán)格執(zhí)行公司隱患排查治理制度和指導(dǎo)書及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制的部門。
⑩未按規(guī)定對(duì)本部門組織隱患排查、排查出現(xiàn)重大遺漏的部門。
?安全管理部門查出的隱患，對(duì)所在部門下發(fā)《事故隱患整改通知單》，隱患所屬部門接到《事故隱患整改通知單》后，要立即組織人員整改落實(shí)。對(duì)當(dāng)時(shí)無法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人未采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報(bào)安全管理部門和相關(guān)部門的部門，對(duì)能整改而不整改、無故拖延整改時(shí)間和不按規(guī)定期限整改的部門。
?各類隱患排查治理資料提交時(shí)不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的部門。
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